В этом режиме происходит составление прибыльной накладной для учета поступления товаров от поставщиков.
Данный документ создается как на стороне кабинета (клауда), так и в самом приложении и отображается в приложении в журнале (списке) документов.

При создании документа в кабинете есть два варианта — проводить его сразу или проводить его уже на РМК. Поэтому документ имеет два статуса:
— Доступный для редактирования (если нажато на “Отправить” в кабинете);
— Проведенный (недоступный для редактирования) (если нажато на “Провести без подтверждения” в кабинете).

В приложении есть возможность создавать данный вид торгового документа — для этого следует нажать на кнопку “Создать документ”. После этого автоматически появляется окно “Поступление”, которое содержит список поставщиков. Выделив конкретного поставщика в списке, активируется кнопка “Выбрать”, на которую необходимо нажать. В результате выводится окно с указанием выбранного поставщика и номером документа поступления. Далее следует выбрать товары (через кнопку “+” или через “лупу” — кнопку поиска товаров).
В результате появляется корневая папка для выбора необходимой группы товара и самого товара.

Затем выбранный товар будет отображаться на экране, в котором можно изменить его количество (путем клика на +/- для увеличения/уменьшения) и добавить к документу через кнопку “Добавить”. После этого нужно нажать на кнопку “Заполнить”. Нажав на кнопку “Работа с документами” появится pop-up меню со следующими пунктами:

• сохранить и закрыть — доступен для редактирования;
• подтвердить и закрыть — недоступен для редактирования;
• закрыть.

Аналогичные действия можно провести и для подтверждения документа (проведения) — тогда после нажатия на кнопку “Работа с документами” — стоит выбрать пункт в pop-up-меню “Подтвердить и закрыть”.