В этом режиме для оформления возврата товаров поставщику создается расходная накладная.
Этот документ создается как на стороне кабинета (облака), так и в самом приложении.
Документ имеет два статуса:

• Доступен для редактирования (если нажата “Отправить”);
• Проведен (недоступен для редактирования) (если нажата “Провести без подтверждения”).

В приложении также есть возможность создавать этот тип торгового документа — для этого следует нажать на кнопку “Создать документ”. После этого автоматически появляется окно “Возврат”, содержащее список поставщиков. Выделив конкретного поставщика в списке, активируется кнопка “Выбрать”, на которую нужно нажать. В результате выводится окно с указанием выбранного поставщика и номером документа возврата. Затем следует кликнуть по кнопке добавления товаров “+” (или через “Лупу” — кнопку поиска товаров). В результате появляется корневая папка для выбора необходимой группы товара и самого товара.

Затем выбранный товар будет отображаться на экране, в котором можно изменить его количество (путем клика на +/- для увеличения/уменьшения) и добавить в документ через кнопку “Добавить”.
В результате товар должен отображаться в окне “Возврат” в указанном количестве. Кликнув по кнопке “Работу с документами” появится pop-up меню со следующими пунктами:

• подтвердить и закрыть — недоступен для редактирования;
• закрыть.