В цьому режимі для оформлення повернення товарів постачальнику відбувається складання видаткової накладної.
Даний документ створюється як на стороні кабінету (клауду), так і у самому застосунку.
Документ має два статуси:

• Доступний для редагування (якщо натиснуто на “Відправити”);
• Проведений (недоступний для редагування) (якщо натиснуто на “Провести без підтвердження”).

У застосунку також є можливість створювати даний вид торгового документу – для цього слід натиснути на кнопку “Створити документ”. Після цього автоматично з’являється вікно “Повернення”, що містить список постачальників. Виділивши конкретного постачальника у списку, активується кнопка “Вибрати”, на яку необхідно натиснути. В результаті виводиться вікно з вказанням обраного постачальника та номером документа повернення. Далі слід клікнути по кнопці додання товарів “+” (або ж через “Лупу” – кнопку пошуку товарів). В результаті з’являється коренева папка для вибору необхідної групи товару і самого товару.

Тоді обраний товар відображатиметься на екрані, в якому можна змінити його кількість (шляхом кліку на +/- для збільшення/зменшення) та додати до документу через кнопку “Додати”. В результаті товар повинен відображатися у вікні “Повернення” в заданій кількості. Клікнувши на кнопку “Роботу з документами” з’явиться pop-up меню з наступними пунктами:

• підтвердити і закрити – недоступний для редагування;
• закрити.